STM:cadastroNotaSiat
⦿ Este manual apresenta a visão de um prestador dentro do sistema. Se você está cadastrado como prefeitura (administrador), acesse aqui o manual de cadastro correto.
Criando Nota Fiscal
Para iniciar um novo registro, acesse a lista de notas fiscais e clique em Novo.
O formulário é composto por três abas que devem ser preenchidas da esquerda para a direita:
- Cadastro da Nota;
- Itens de Serviço;
- Informações Adicionais.
Cadastro da Nota
O cadastro da nota fiscal é dividido em cinco blocos de informações:
- Identificação;
- Prestador;
- Tomador;
- Serviço;
- Retenção de ISSQN.
Bloco de Identificação
|
Este bloco apresenta informações automáticas de identificação da nota, como número de série, número da nota, código automático e datas. Não há campos para preenchimento manual. |
|
Bloco do Prestador
|
Contém os dados do prestador (usuário logado) e um seletor para a conta bancária vinculada. O campo de seleção do prestador é desabilitado, pois não é permitido emitir notas para terceiros. |
|
Bloco do Tomador
|
Permite selecionar o tomador de serviço, carregando automaticamente suas informações no formulário. |
|
Bloco de Serviço
|
Este bloco contém:
O campo de alíquota personalizada só está disponível para prestadores optantes pelo Simples Nacional. |
|
Bloco de Retenção de ISSQN
|
Permite indicar se o valor do ISS foi retido em outro município. Inclui:
|
|
Cadastro de Campos Auxiliares
Se não houver uma conta bancária cadastrada, acesse Tabelas > Conta Bancária e registre suas informações.
Se não houver um tomador cadastrado, acesse Tabelas > Tomadores de Serviço para registrar um novo tomador.
△ ATENÇÃO △
Após preencher o Cadastro da Nota, clique em Incluir para avançar e visualizar corretamente as demais seções do formulário. Esse processo de incluir e continuar será frequente durante a utilização do sistema.
Itens de Serviço
A aba de Itens de Serviço contém cinco blocos:
- Listagem de itens/serviços;
- Tributos Federais;
- Construção Civil;
- Outras Informações;
- Detalhes de Cálculo.
Tributos Federais
|
Permite declarar retenções como PIS, COFINS, INSS e IR, que não são recolhidas diretamente pela prefeitura. |
|
Construção Civil
|
Bloco específico para notas fiscais relacionadas à construção civil, permitindo informar o artigo e o código da obra. |
|
Outras Informações
|
Campo livre para inserir detalhes adicionais relevantes sobre os itens da nota. |
|
Detalhes de Cálculo
|
Exibe os totais dos itens, impostos e deduções. Para atualizar os valores, clique em Recarregar no topo da página. |
|
Listagem de Itens
A listagem exibe todas as informações sobre o item e, ao final, o valor total resultante do somatório dos mesmos. O usuário tem liberdade para adicionar, remover e editar registros enquanto a nota ainda não tiver sido emitida.
- Para adicionar um novo item, clique no botão Novo à direita do formulário;
- Para editar um item, clique no ícone de lápis ao lado do registro;
- Para remover um item, clique no ícone de X ao lado do registro.
Dentro do formulário de itens da nota fiscal, existem seis campos descritivos que devem ser preenchidos pelo usuário.
|
|
Os demais campos são apenas informativos.
Informações Adicionais
A última página tem como objetivo complementar as informações. Nela, estão disponíveis campos referentes a dados de cartório, observações sobre a nota, informações de intermediação (caso existam), detalhes sobre o cálculo das receitas e o histórico da nota, indicando sua origem ou relação com outro documento ou processo anterior.
⦿ O campo Houve Intermediação controla a exibição dos campos para preenchimento dos dados do intermediário. Por padrão, esse campo vem desmarcado.
