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== Seleção de Competência ==
Após realizar o login no '''SERP''', acesse a aba '''SICON''' no menu lateral. Em seguida, '''selecione a competência desejada''' (mês e ano de trabalho) e '''escolha a empresa''' na qual deseja atuar, caso esteja vinculado a mais de uma.
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== Página Inicial ==
== Página Inicial ==
A página inicial do '''SICON''' possui uma interface simples e intuitiva. A partir dela, navegaremos por cada funcionalidade disponível, seguindo a disposição da esquerda para a direita.
[[Arquivo:Sicon-tela-inicial.png|center|thumb|800px|Tela Inicial do Sistema.]]
== Contratos ==
Nesta aba é possível:
* Listar os contratos existentes;
* Importar contratos via planilha Excel, de forma rápida e prática.
[[Arquivo:SICON-botoes-menu-contratos.png|center|thumb|800px|Opções do menu para os contratos.]]
=== Adição Manual ===
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Para adicionar um contrato manualmente no sistema:
# Acesse a '''lista de contratos''' no menu;
# Clique em '''"Novo"'''.
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Preencha os campos obrigatórios com as seguintes informações:
* Situação do contrato;
* Link de acesso ao '''CW (Contrato Web)''';
* Tipo de contrato;
* Numeração;
* Data de lançamento;
* Entre outros dados exigidos.
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Também é necessário '''informar os dados do PCASP''', relacionados aos controles de '''débito e crédito''', antes de finalizar o processo. Ao concluir o preenchimento, clique no botão de '''salvar''' localizado na lateral do formulário.
[[Arquivo:Sicon-informacoes-pcasp.png|center|thumb|800px|Informações do PCASP.]]
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Após o cadastro do contrato, é possível vincular '''notas fiscais''' ao contrato criado. Utilize o botão de ações ao lado de cada item na listagem.
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Um pop-up será exibido com a lista de notas fiscais vinculadas ao contrato selecionado.
As informações necessárias para o vínculo da nota fiscal são apenas:
* Número da nota;
* Série;
* Valor;
* Data de emissão.
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Arquivo:Sicon-modal-notas.png|Lista de Notas Fiscais de um contrato.
Arquivo:Sicon-edicao-nota.png|Dados para Nota Fiscal.
</gallery>
=== Importação de Contrato ===
A importação de contratos pode ser feita de maneira prática:
# '''Arraste o arquivo''' .xlsx contendo os contratos para a área de upload;
# Clique em '''"OK"''' para que o sistema processe os dados e realize a inserção no sistema.
[[Arquivo:Sicon-tela-de-upload.png|center|thumb|800px|Área de upload de arquivos para importação.]]
<div style="
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&ofcir; Certifique-se de que os arquivos estejam no formato exigido pelo '''[https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/index.xhtml?faces-redirect=true TCE]''' e correspondam à mesma Unidade Gestora selecionada no sistema.
</div>
Após o envio, verifique na lista de contratos quais registros foram inseridos com sucesso e complete as informações que eventualmente não foram contempladas no modelo do TCE.
A responsabilidade pela validação e complementação dos dados é do usuário.
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Arquivo:Sicon-sucesso-importacao.png|Imagem de sucesso após importação.
Arquivo:Sicon-contratos-incompletos.png|Lista de contratos após importação.
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== Credores ==
Esta aba é responsável por listar os credores dentro do sistema. Assim como os contratos, os credores podem ser gerados manualmente ou através do processamento de um contrato importado.
<< -- Imagem da aba de credores -->>(centro)
[[Arquivo:Sicon-tabela-credores.png|center|thumb|800px|Tabela de Credores.]]
Um credor possui informações básicas, complementares e dados bancários. Cada uma dessas informações são separadas em páginas para melhor organização e entendimento dos dados, sendo alguns deles:
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* '''Informações básicas:'''
** Nome 
** CPF/CNPJ 
** Tipo 
** Data de Registro 
** CEP e código de município
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[[Arquivo:Sicon-infos-basicas.png|right|500px]]
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| style="width:35%; vertical-align:top;" |
* '''Informações complementares:'''
** CNAE 
** Inscrições Estadual e Municipal 
** Tipo de empresa 
** Entre outros 
** Telefones para contato 
** E-mail
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[[Arquivo:Sicon-infos-complementares.png|right|500px]]
|-
| style="width:35%; vertical-align:top;" |
* '''Dados Bancários:'''
** Banco 
** Número da Agência 
** Número da Conta
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[[Arquivo:Sicon-infos-bancarias.png|right|500px]]
|}
== Unidades Orçamentárias ==
A aba '''Unidades Orçamentárias''' representa entidades adicionais que devem ser vinculadas aos '''contratos''' durante o preenchimento de seus dados no sistema.
<gallery mode="slideshow">
Arquivo:Sicon-lista-unidades.png|Lista de Unidades Orçamentárias
Arquivo:Sicon-formulario-unidade.png|Formulário de Unidade Orçamentária
</gallery>
== Fundos ==
A aba '''Fundos''' refere-se a entidades complementares utilizadas no cadastro das '''Unidades Orçamentárias''', sendo parte integrante de sua estrutura durante o preenchimento.
<gallery mode="slideshow">
Arquivo:Sicon-lista-fundos.png|Lista de Fundos Orçamentários
Arquivo:Sicon-formulario-fundo.png|Formulário de Fundos Orçamentários
</gallery>
= Dúvidas =
Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte clicando '''[https://api.whatsapp.com/send?phone=5586981417162&text=Ol%C3%A1%20%5BNome%20e%20Munic%C3%ADpio%5D,%20preciso%20de%20ajuda%20com%20%5Bdescri%C3%A7%C3%A3o%20breve%20do%20problema%5D.%20Voc%C3%AAs%20poderiam%20me%20orientar%20sobre%20como%20resolver%20ou%20indicar%20o%20setor%20respons%C3%A1vel? aqui!]'''
'''[[SERP|Voltar para a sessão principal.]]'''

Edição atual tal como às 19h20min de 17 de março de 2025

Sistema de Contratos Online

O SICON é uma ferramenta destinada ao controle e gerenciamento de contratos da Prefeitura, proporcionando uma visão ampla e detalhada de todos os contratos vinculados à respectiva Unidade Gestora.

Nesta seção, apresentaremos um passo a passo completo sobre a utilização do sistema, explicando de forma clara cada funcionalidade e parte integrante da ferramenta.

Login

Por se tratar de um sistema integrado, que reúne diversas ferramentas específicas, o acesso ao SICON é realizado por meio do sistema principal. Para utilizar o SICON, é necessário efetuar o login com suas credenciais de acesso.

Tela de Login do sistema

Na página de login, além de acessar o sistema, o usuário tem a opção de:

  • Recuperar a senha, caso tenha esquecido;
  • Solicitar acesso, caso ainda não possua um cadastro ativo;
  • Outras funcionalidades que não serão abordadas nesta seção por não estarem diretamente relacionadas ao conteúdo deste manual.


Cadastro de Usuário

Para se cadastrar no sistema, clique na opção "Não tem cadastro?", localizada abaixo dos campos de login.

Sicon-botao-cadastro.png

Após essa ação, você será redirecionado para o formulário de solicitação de credenciamento. Preencha todos os campos obrigatórios com suas informações e, em seguida, selecione a empresa à qual deseja enviar sua solicitação de acesso. Após o envio, um e-mail automático será encaminhado ao solicitante e ao gestor responsável da empresa, que fará a análise e decidirá sobre a aprovação do seu credenciamento.

Email de solicitação de credenciamento
Formulário de cadastro de solicitação
Fluxo de solicitação

Recuperação de senha

Caso você já tenha cadastro no sistema e tenha esquecido sua senha, clique na opção "Esqueceu a Senha?" disponível na tela de login.

Sicon-botao-recuperar-senha.png

Você será direcionado para uma tela onde deverá informar o e-mail utilizado no momento do cadastro. Após a confirmação, o sistema enviará um e-mail contendo um código de verificação.

Digite o código informado no campo correspondente na tela e prossiga com a redefinição da senha.

Formulário para validar email
Email com código de validação
Validação de Email

Após a validação do código, o sistema exibirá uma tela com suas informações básicas de usuário e um campo específico para criação de uma nova senha de acesso.

Formulário para alteração da senha

Seleção de Competência

Após realizar o login no SERP, acesse a aba SICON no menu lateral. Em seguida, selecione a competência desejada (mês e ano de trabalho) e escolha a empresa na qual deseja atuar, caso esteja vinculado a mais de uma.

Tela inicial do SERP
Seleção de competência par SICON

Página Inicial

A página inicial do SICON possui uma interface simples e intuitiva. A partir dela, navegaremos por cada funcionalidade disponível, seguindo a disposição da esquerda para a direita.

Tela Inicial do Sistema.

Contratos

Nesta aba é possível:

  • Listar os contratos existentes;
  • Importar contratos via planilha Excel, de forma rápida e prática.


Opções do menu para os contratos.

Adição Manual

Para adicionar um contrato manualmente no sistema:

  1. Acesse a lista de contratos no menu;
  2. Clique em "Novo".
Sicon-botao-inserir-contrato.png

Preencha os campos obrigatórios com as seguintes informações:

  • Situação do contrato;
  • Link de acesso ao CW (Contrato Web);
  • Tipo de contrato;
  • Numeração;
  • Data de lançamento;
  • Entre outros dados exigidos.
Informações para o contrato.

Também é necessário informar os dados do PCASP, relacionados aos controles de débito e crédito, antes de finalizar o processo. Ao concluir o preenchimento, clique no botão de salvar localizado na lateral do formulário.

Informações do PCASP.

Após o cadastro do contrato, é possível vincular notas fiscais ao contrato criado. Utilize o botão de ações ao lado de cada item na listagem.

Sicon-botao-notas.png

Um pop-up será exibido com a lista de notas fiscais vinculadas ao contrato selecionado. As informações necessárias para o vínculo da nota fiscal são apenas:

  • Número da nota;
  • Série;
  • Valor;
  • Data de emissão.
  • Lista de Notas Fiscais de um contrato.

    Lista de Notas Fiscais de um contrato.

  • Dados para Nota Fiscal.

    Dados para Nota Fiscal.

Importação de Contrato

A importação de contratos pode ser feita de maneira prática:

  1. Arraste o arquivo .xlsx contendo os contratos para a área de upload;
  2. Clique em "OK" para que o sistema processe os dados e realize a inserção no sistema.
Área de upload de arquivos para importação.


⦿ Certifique-se de que os arquivos estejam no formato exigido pelo TCE e correspondam à mesma Unidade Gestora selecionada no sistema.

Após o envio, verifique na lista de contratos quais registros foram inseridos com sucesso e complete as informações que eventualmente não foram contempladas no modelo do TCE. A responsabilidade pela validação e complementação dos dados é do usuário.

  • Imagem de sucesso após importação.

    Imagem de sucesso após importação.

  • Lista de contratos após importação.

    Lista de contratos após importação.

Credores

Esta aba é responsável por listar os credores dentro do sistema. Assim como os contratos, os credores podem ser gerados manualmente ou através do processamento de um contrato importado.

<< -- Imagem da aba de credores -->>(centro)

Tabela de Credores.

Um credor possui informações básicas, complementares e dados bancários. Cada uma dessas informações são separadas em páginas para melhor organização e entendimento dos dados, sendo alguns deles:

  • Informações básicas:
    • Nome
    • CPF/CNPJ
    • Tipo
    • Data de Registro
    • CEP e código de município
Sicon-infos-basicas.png
  • Informações complementares:
    • CNAE
    • Inscrições Estadual e Municipal
    • Tipo de empresa
    • Entre outros
    • Telefones para contato
    • E-mail
Sicon-infos-complementares.png
  • Dados Bancários:
    • Banco
    • Número da Agência
    • Número da Conta
Sicon-infos-bancarias.png

Unidades Orçamentárias

A aba Unidades Orçamentárias representa entidades adicionais que devem ser vinculadas aos contratos durante o preenchimento de seus dados no sistema.

  • Lista de Unidades Orçamentárias

    Lista de Unidades Orçamentárias

  • Formulário de Unidade Orçamentária

    Formulário de Unidade Orçamentária

Fundos

A aba Fundos refere-se a entidades complementares utilizadas no cadastro das Unidades Orçamentárias, sendo parte integrante de sua estrutura durante o preenchimento.

  • Lista de Fundos Orçamentários

    Lista de Fundos Orçamentários

  • Formulário de Fundos Orçamentários

    Formulário de Fundos Orçamentários

Dúvidas

Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte clicando aqui!

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