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Entre as tabelas existem aquelas que são essenciais para o funcionamento o sistema, são elas: '''Parâmetros''', '''Receitas Tributárias''' e '''Convênios'''. Tenha certeza de ter configurado inicialmente essas tabelas antes de começar a utilizar o sistema.
Dentre as tabelas disponíveis, algumas são fundamentais para o correto funcionamento do sistema. São elas:
* '''Convênios'''
* '''Receitas Tributárias'''
* '''Parâmetros'''
 
Certifique-se de '''configurar essas tabelas antes de iniciar a utilização do sistema''', garantindo assim o pleno funcionamento de suas funcionalidades.


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     font-family: 'Menlo','Consolas','Monaco','Noto Mono','Nimbus Mono L',monospace;
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     font-size: 1em;">
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&ofcir; Não se preocupe caso esqueça dessas tabelas durante a leitura. A maioria dos manuais vai abordar a configuração dessas tabelas como passo inicial antes de fazer o que foi proposto.
&ofcir; A maioria dos manuais abordará a configuração dessas tabelas como etapa inicial, antes da execução das funcionalidades específicas propostas em cada processo.
</div>
</div>
=== Convênios ===
Inicialmente devemos configurar os convênios bancários de sua empresa. Abra a página de Convênios no Menu e crie um novo a partir do botão "Novo".
[[Arquivo:Stm-adicionando-convenios.png|center|thumb|800px|Adição de novo convênio.]]
O formulário de convênios segue o modelo estabelecido pela '''FEBRABAN''' e contém os seguintes campos:
{| style="width: 100%;"
| style="width: 50%; vertical-align: middle;"|
    * '''Banco''': Campo de seleção contendo todos os bancos com seus respectivos códigos.
    * '''Agência''': Campo descritivo utilizado para identificar a agência bancária responsável pelo convênio.
    * '''Produto''': Código do produto (geralmente preenchido com o valor 8, por padrão).
    * '''Segmento''': Código correspondente ao segmento do convênio.
    * '''Valor''': Código de valor do convênio (6 ou 7, conforme o tipo de contrato).
| style="width: 50%; vertical-align: middle;"|
    * '''Empresa''': Número da empresa vinculada ao convênio.
    * '''Nº Convênio''': Número de identificação do convênio.
    * '''PIX''': Indica se o convênio permite pagamento via PIX.
    * '''Data''': Data de lançamento do convênio.
    * '''Local''': Campo auxiliar para descrever local de pagamento dentro das DAM.
<pre>&ofcir; Observação: Caso o campo fique em branco, será utilizado o valor padrão: "PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA".</pre>
|}
[[Arquivo:Stm-formulario-convenio.png|center|thumb|800px]]
=== Receitas ===
Em seguida, passamos para a tabela de Receitas Tributárias. Aqui definimos todos os impostos e taxas cobrados pela sua empresa.
[[Arquivo:Stm-tabela-receitas.png|center|thumb|800px|Tabela de Receitas Tributárias]]
<br>
[[Arquivo:Stm-formulario-receitas.png|right|thumb|600px|Formulário de Receitas]]
Ao cadastrar uma nova receita ou taxa, é necessário preencher os seguintes campos:
* '''Código do Orçamento''': Identificador vinculado ao orçamento correspondente.
* '''Descrição''': Nome do imposto ou taxa a ser cadastrado.
* '''Tipo de Cobrança''': Define a forma de cálculo da receita. As opções disponíveis são:
* '''Valor Direto''': Valor fixo informado diretamente.
** '''Índice''': Percentual aplicado sobre um valor de referência.
** '''UFM''': Valor baseado na Unidade Fiscal do Município.
** '''Alíquota / Valor''': Percentual ou valor fixo cobrado pela receita.
* '''Teto de Cobrança''': Indicação se existe um valor máximo (teto) para cobrança.
* '''Valor do Teto''': Valor limite que será aplicado, caso exista teto definido.
* '''Convênio''': Convênio associado à receita, quando aplicável.
=== Parâmetros ===
A tabela de parâmetros é a principal '''estrutura de configuração do sistema'''. Ela é responsável por definir ajustes gerais, comportamentos padrão e configurações de impressão para todos os documentos.
[[Arquivo:Stm-parametros-sistema.png|center|thumb|800px|Tabela de Parâmetros]]
Essa tabela está organizada em abas, cada uma dedicada a um tipo de documento ou setor específico. A seguir, detalhamos as principais abas:
==== Cadastro ====
{| style="width:100%;"
| style="width:49%; vertical-align:top;" |
A aba '''Cadastro''' é responsável pelas '''configurações gerais da Prefeitura'''. Nela, são definidos dados como:
* Logotipo;
* Slogan institucional;
* Endereço;
* Dia padrão para vencimento de documentos emitidos pelo sistema.
| style="width:50%; text-align:center;" |
[[Arquivo:Stm-parametros-sistema.png|right|thumb|600px|Configurações da Empresa]]
|}
==== Receitas ====
{| style="width:100%;"
| style="width:49%; vertical-align:top;" |
A aba '''Receitas''' é destinada à '''configuração dos impostos e taxas padrão''' associados às receitas da Prefeitura. Essa configuração permite '''padronizar''' a composição tributária dos serviços oferecidos.
| style="width:50%; text-align:center;" |
[[Arquivo:Stm-parametros-receita.png|right|thumb|600px|Configurações das Receitas do Sistema]]
|}
==== Nota Fiscal ====
{| style="width:100%;"
| style="width:49%; vertical-align:top"; |
A aba '''Nota Fiscal''' é responsável pela definição dos seguintes parâmetros:
* Série da nota fiscal;
* Tipo de geração do código automático;
* Assinaturas do documento.
| style="width:50%; text-align:center;" |
[[Arquivo:Stm-parametros-nota.png|right|thumb|600px|Configurações da Nota Fiscal.]]
|}
----
==== Alvará ====
A aba '''Alvará''' possui uma estrutura mais detalhada e está dividida em duas seções principais:
* Configurações Gerais:
** Definição das assinaturas;
** Definição sobre a cobrança da taxa de expediente;
** Inserção de texto padrão para o documento de alvará;
** Configurações de permissões de impressão.
* Calculadora de Fórmulas:
** Ferramenta auxiliar que permite criar fórmulas personalizadas para cálculo automático do valor do alvará, especialmente útil em casos vinculados a imóveis.
<gallery mode="slideshow">
Arquivo:Stm-parametros-alvara-pag1.png
Arquivo:Stm-parametros-alvara-pag2.png
</gallery>
----
==== ITBI ====
{| style="width:100%;"
| style="width:49%; vertical-align:top;" |
A aba '''ITBI''' permite configurar as assinaturas do documento e as permissões de impressão.
| style="width:50%; text-align:center;" |
[[Arquivo:Stm-parametros-itbi-v2.png|right|thumb|600px|Configurações de ITBI]]
|}
==== Habite-se ====
{| style="width:100%;"
| style="width:49%; vertical-align:top;" |
A aba '''Habite-se''' permite definir:
*Assinaturas do documento;
*Texto inicial e texto final do documento;
*Outras configurações relacionadas à impressão do Habite-se.
| style="width:50%; text-align:center;" |
[[Arquivo:Stm-parametros-habite-se.png|right|thumb|600px|Configurações de Habite-se]]
|}
==== Certidão Negativa ====
{| style="width:100%;"
| style="width:49%; vertical-align:top;" |
Nesta aba, é possível configurar:
* Prazo de validade das certidões, em dias;
* Numeração sequencial para a próxima certidão;
* Modelo de certidão padrão, definido previamente na tabela de Modelos de Certidão Negativa;
* Assinaturas do documento.
| style="width:50%; text-align:center;" |
[[Arquivo:Stm-parametros-certidao-negativa.png|right|thumb|600px|Configurações de Certidão Negativa]]
|}
== Lançamentos ==
Os lançamentos correspondem a todos os documentos que podem ser gerados pelo sistema. Para manter este manual objetivo e organizado, foi elaborado um '''manual específico para cada tipo de documento''' disponível nesta aba do menu.
Abaixo, você encontrará a lista de conteúdos disponíveis para consulta:
* [[Stm:novoDocumentoAvulso| Como lançar um Documento Avulso.]]
* [[Stm:novaNotaFiscal| Como lançar uma Nota Fiscal.]]
* [[Stm:novoAlvara| Como lançar um Alvará.]]
* [[Stm:novoImovel| Como lançar um Imóvel.]]
* [[Stm:novoItbi| Como lançar um ITBI.]]
* [[Stm:novoHabite| Como lançar um Habite-se.]]
* [[Stm:novaDam| Como lançar uma DAM.]]
* [[Stm:novaCertidaoNegativa| Como lançar uma Certidão Negativa.]]
= Dúvidas =
Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte clicando '''[https://api.whatsapp.com/send?phone=5586981417162&text=Ol%C3%A1%20%5BNome%20e%20Munic%C3%ADpio%5D,%20preciso%20de%20ajuda%20com%20%5Bdescri%C3%A7%C3%A3o%20breve%20do%20problema%5D.%20Voc%C3%AAs%20poderiam%20me%20orientar%20sobre%20como%20resolver%20ou%20indicar%20o%20setor%20respons%C3%A1vel? aqui!]'''
'''[[Stm|Voltar para a sessão principal.]]'''

Edição atual tal como às 12h20min de 18 de março de 2025

STMWEB na visão do STM

O STMWEB é uma evolução que une dois grandes sistemas: o STM (versão desktop) e o SIAT. Enquanto o SIAT lida apenas com a gestão de Notas Fiscais, o STM conta a gestão de diversos documentos da gestão pública. Nesta seção, apresentamos um guia para ajudá-lo a entender as principais mudanças e funcionalidades do sistema.

Página Inicial do Sistema.

Setor Administrativo

⦿ A área "Setor Administrativo" está disponível apenas para gestores marcados como principais (Chefes Administrativo). Se esse não for o seu perfil, clique aqui para avançar para a próxima sessão.

Nesta aba é possível realizar as seguintes ações:

  • Adicionar Gestores
  • Gerenciar suas Permissões
  • Atender a solicitações de outros usuários

Gestores

Como o STMWEB é a integração de dois sistemas em uma única plataforma, é necessário definir corretamente o tipo de usuário para que as ferramentas sejam utilizadas de forma adequada.

Na aba "Gestores", você pode adicionar ou remover usuários da lista de gestores da sua prefeitura com liberdade. Os usuários incluídos nessa lista terão acesso ao painel administrativo da empresa, o que permite a criação, visualização, manutenção e emissão de documentos da gestão pública.

Lista de Gestores.
Formulário de inserção de novos gestores.

Permissão de Gestores

Na aba "Permissão de Gestores", você poderá definir quais áreas do sistema cada usuário credenciado tem autorização para acessar e manipular. Por exemplo:

  • O servidor G, responsável pelos alvarás, terá permissão apenas para gerenciar os documentos de alvará.
  • Já o servidor H, encarregado dos documentos de ITBI, terá acesso exclusivamente a essa funcionalidade.

Essa configuração garante que cada gestor atue apenas nas áreas correspondentes às suas responsabilidades dentro do sistema.

Permissão de Gestores.
Controle de Permissões.

Solicitações

Nesta aba, ficam listadas todas as alterações cadastrais e pedidos de credenciamento solicitados para sua empresa.

Solicitações de usuário.

Para visualizar uma solicitação, clique no ícone de lápis, localizado na coluna "Ações" da tabela. Ao abrir uma solicitação específica, será possível analisar todas as informações detalhadas e, se necessário, realizar o deferimento diretamente pela tela.

  • Solicitação Pendente.

    Solicitação Pendente.

  • Solicitação a ser finalizada ou já processada.

    Solicitação a ser finalizada ou já processada.

⦿ Solicitações que não foram finalizadas também estão listadas na tabela de solicitações. Você pode fazer uma análise prévia dessas solicitações, mas não é possível aprovar ou recusar as mesmas até que estejam finalizadas. Solicitações finalizadas ficam marcadas com o status "Pendente" na tabela.

Tabelas

As tabelas do sistema listam todas as partes configuráveis, além de fornecerem informações para garantir a maior transparência possível. Elas são divididas em duas categorias:

  • Tabelas de Configuração: Permitem a adição e remoção de registros, oferecendo flexibilidade para ajustar o sistema conforme necessário.
  • Tabelas Internas: São pré-configuradas e não podem ser alteradas, garantindo que certos dados essenciais sejam mantidos inalterados.
Tabelas do Sistema.

Dentre as tabelas disponíveis, algumas são fundamentais para o correto funcionamento do sistema. São elas:

  • Convênios
  • Receitas Tributárias
  • Parâmetros

Certifique-se de configurar essas tabelas antes de iniciar a utilização do sistema, garantindo assim o pleno funcionamento de suas funcionalidades.

⦿ A maioria dos manuais abordará a configuração dessas tabelas como etapa inicial, antes da execução das funcionalidades específicas propostas em cada processo.

Convênios

Inicialmente devemos configurar os convênios bancários de sua empresa. Abra a página de Convênios no Menu e crie um novo a partir do botão "Novo".

Adição de novo convênio.

O formulário de convênios segue o modelo estabelecido pela FEBRABAN e contém os seguintes campos: 

   * Banco: Campo de seleção contendo todos os bancos com seus respectivos códigos.
   * Agência: Campo descritivo utilizado para identificar a agência bancária responsável pelo convênio.
   * Produto: Código do produto (geralmente preenchido com o valor 8, por padrão).
   * Segmento: Código correspondente ao segmento do convênio.
   * Valor: Código de valor do convênio (6 ou 7, conforme o tipo de contrato).

   * Empresa: Número da empresa vinculada ao convênio.
   * Nº Convênio: Número de identificação do convênio.
   * PIX: Indica se o convênio permite pagamento via PIX.
   * Data: Data de lançamento do convênio.
   * Local: Campo auxiliar para descrever local de pagamento dentro das DAM. 

⦿ Observação: Caso o campo fique em branco, será utilizado o valor padrão: "PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA".
Stm-formulario-convenio.png

Receitas

Em seguida, passamos para a tabela de Receitas Tributárias. Aqui definimos todos os impostos e taxas cobrados pela sua empresa.

Tabela de Receitas Tributárias


Formulário de Receitas

Ao cadastrar uma nova receita ou taxa, é necessário preencher os seguintes campos:

  • Código do Orçamento: Identificador vinculado ao orçamento correspondente.
  • Descrição: Nome do imposto ou taxa a ser cadastrado.
  • Tipo de Cobrança: Define a forma de cálculo da receita. As opções disponíveis são:
  • Valor Direto: Valor fixo informado diretamente.
    • Índice: Percentual aplicado sobre um valor de referência.
    • UFM: Valor baseado na Unidade Fiscal do Município.
    • Alíquota / Valor: Percentual ou valor fixo cobrado pela receita.
  • Teto de Cobrança: Indicação se existe um valor máximo (teto) para cobrança.
  • Valor do Teto: Valor limite que será aplicado, caso exista teto definido.
  • Convênio: Convênio associado à receita, quando aplicável.


Parâmetros

A tabela de parâmetros é a principal estrutura de configuração do sistema. Ela é responsável por definir ajustes gerais, comportamentos padrão e configurações de impressão para todos os documentos.

Tabela de Parâmetros

Essa tabela está organizada em abas, cada uma dedicada a um tipo de documento ou setor específico. A seguir, detalhamos as principais abas:

Cadastro

A aba Cadastro é responsável pelas configurações gerais da Prefeitura. Nela, são definidos dados como:

  • Logotipo;
  • Slogan institucional;
  • Endereço;
  • Dia padrão para vencimento de documentos emitidos pelo sistema.
Configurações da Empresa

Receitas

A aba Receitas é destinada à configuração dos impostos e taxas padrão associados às receitas da Prefeitura. Essa configuração permite padronizar a composição tributária dos serviços oferecidos.

Configurações das Receitas do Sistema

Nota Fiscal

A aba Nota Fiscal é responsável pela definição dos seguintes parâmetros:

  • Série da nota fiscal;
  • Tipo de geração do código automático;
  • Assinaturas do documento.
Configurações da Nota Fiscal.

Alvará

A aba Alvará possui uma estrutura mais detalhada e está dividida em duas seções principais:

  • Configurações Gerais:
    • Definição das assinaturas;
    • Definição sobre a cobrança da taxa de expediente;
    • Inserção de texto padrão para o documento de alvará;
    • Configurações de permissões de impressão.
  • Calculadora de Fórmulas:
    • Ferramenta auxiliar que permite criar fórmulas personalizadas para cálculo automático do valor do alvará, especialmente útil em casos vinculados a imóveis.
  • Stm-parametros-alvara-pag1.png
  • Stm-parametros-alvara-pag2.png

ITBI

A aba ITBI permite configurar as assinaturas do documento e as permissões de impressão.

Configurações de ITBI

Habite-se

A aba Habite-se permite definir:

  • Assinaturas do documento;
  • Texto inicial e texto final do documento;
  • Outras configurações relacionadas à impressão do Habite-se.
Configurações de Habite-se

Certidão Negativa

Nesta aba, é possível configurar:

  • Prazo de validade das certidões, em dias;
  • Numeração sequencial para a próxima certidão;
  • Modelo de certidão padrão, definido previamente na tabela de Modelos de Certidão Negativa;
  • Assinaturas do documento.
Configurações de Certidão Negativa

Lançamentos

Os lançamentos correspondem a todos os documentos que podem ser gerados pelo sistema. Para manter este manual objetivo e organizado, foi elaborado um manual específico para cada tipo de documento disponível nesta aba do menu.

Abaixo, você encontrará a lista de conteúdos disponíveis para consulta:

Dúvidas

Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte clicando aqui!

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